北京市陈经纶中学劲松分校2023年预算
北京市陈经纶中学劲松分校2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市陈经纶中学劲松分校2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学、初中学历教育，促进基础教育发展。
(二)人员构成情况
北京市陈经纶中学劲松分校在编教职工176人；临时聘用教师1人。
离退休人员95人，其中：离休0人，退休95人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1. 以“立德树人”为总目标，以“常规养成”为立足点，营造帝景劲松的优良校风。完善以学生发展为核心的育人体系，真正做到关注师生中的每一位、过程中的每一环、校园中的每一角、旨在努力提供一种充分为师生发展服务的高品质教育，真正将立德树人落到实处，发挥育人的时效性。2.坚持教学与德育的深度融合，围绕立德树人的根本任务，从教师队伍建设、课堂教学实践、学校课程建设等方面，明确育人方向，践行五育并举，落实育人要求；3.在全学科教师的教学行为中，树立德育意识，丰富育人形式，让教书成为育人的过程，让育人落实在教书过程中，培养全面发展的学生。4. 以“三层次+三路径”打造教师队伍，为年轻教师规划三年成长体系，助力更有效的专业成长，从不同的角度进行有针对性的培训。5. 与物业部门配合，切实加大校园保洁区的管理力度，加强督查，加强班级卫生保洁活动的组织和指导，细化各部位保洁的任务和人员分配，确保校园环境整洁，同时通过各种形式向师生员工进行爱护公物，保护环境的宣传教育，在师生中营造爱护公物，爱护校园一草一木的舆论氛围，积极开展美化校园，亮丽校园的活动，把创建文明校园活动和良好的卫生、生活习惯的养成结合起来。6.加强信息化建设与管理。随时做好线下线上教育教学切换的后台保障。做好电子设备的维护。7. 学校环境文化建设要服务于育人工作的需要，要体现鲜明的学生培养目标。学校行政将联合德育处，通过各类活动，学生自主维护校园环境、装饰校园环境、宣传爱护校园环境等，在保持校园原有自然生态环境的基础上，增种添补植物花草，落实生活垃圾分类，打造绿色校园。8. 建立完善的安全管理制度，明确职责，加强对学校教学、生活、活动设施的安全检查，落实各项安全防范措施，积极维护校园的安全与秩序，严格落实不同时期的防疫工作要求，确保师生健康安全。
二、收入预算说明
2023年收入预算6815.618827万元，比2022年7210.98277万元减少395.363943万元，下降5.48%。其中：本年财政拨款收入6815.618827万元，比2022年7126.95627万元减少311.337443万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等；本年其他资金收入0.0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0.0万元，比2022年84.0265万元减少84.0265万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算6810.033027万元，占总支出预算99.92%，比2022年6618.18577万元增加191.847257万元，增长2.9%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。
(二)项目支出预算5.5858万元，比2022年592.797万元减少587.2112万元，下降99.06%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市陈经纶中学劲松分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少1.81万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数0.0万元，比2022年预算数1.81万元减少1.81万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市陈经纶中学劲松分校部门政府采购预算总额80.6892万元。其中：政府采购货物预算60.8892万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算19.8万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市陈经纶中学劲松分校部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市陈经纶中学劲松分校机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市陈经纶中学劲松分校填报绩效目标的预算项目2个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。